中层领导干部经济责任审计自查报告提纲(部门用)
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中层领导干部经济责任审计自查报告提纲(部门用)
时间:2016-12-21   点击量:

 

山东交通学院中层领导干部经济责任审计(部门)自查报告提纲
 
一、任职起止时间(   年 月 ——  年 月 )
二、部门单位基本情况
1.部门单位人员基本情况。
2.组织架构、领导职责分工和内部管理具体模式。
三、任职期间履行岗位职责的情况
1. 与目标责任制有关的各项经济指标完成情况(提供年度工作计划完成表)。
2.贯彻民主集中制,建立健全科学、民主的决策机制,坚持党政联席会议制度,建立、完善和执行内部规章制度的情况(提供党政联席会议记录、规章制度建设、重大事项决策情况)。
3.主要业绩(包括获奖情况)和经验体会。
4.遵守国家财经法规和领导干部廉政规定的情况。
5.工作中存在的不足及改进措施。
四、部门经济运行及效益和任职期间履行经济责任情况
1.部门运行经费的主要来源及构成。
2.重大经济决策及相关项目情况。
3.国有资产的安全完整情况。
4.内部控制制度的建立、健全及其执行情况(如:在确保国有资产安全完整方面采取的具体措施及财务收支审批执行情况与效果)。
5.其他需要特别说明的事项。
 
                                被审计人签字:
                                    部门(公章)
                                   年 月 日

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